青龙满族自治县人民政府 - 青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站2024年单位预算信息公开

324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	111.33	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入	61.56	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	23.02
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	5.50
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	61.56
13			十三、农林水支出	80.23
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	5.69
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	172.89	本年支出合计	176.00
33	上年结转结余	3.11	年终结转结余
34	收入总计	176.00	支出总计	176.00

单位预算收入总表

324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	176.00	172.89	172.89							3.11
2	208	社会保障和就业支出	23.02	22.80	22.80							0.22
3	20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	21.91
4	2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	10.84
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	11.06
6	20808	抚恤	1.11	0.89	0.89							0.22
7	2080899	其他优抚支出	1.11	0.89	0.89							0.22
8	210	卫生健康支出	5.50	5.50	5.50
9	21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	5.50
10	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	5.50
11	212	城乡社区支出	61.56	61.56	61.56
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.56	61.56	61.56
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.56	61.56	61.56
14	213	农林水支出	80.23	77.34	77.34							2.89
15	21302	林业和草原	80.23	77.34	77.34							2.89
16	2130299	其他林业和草原支出	80.23	77.34	77.34							2.89
17	221	住房保障支出	5.69	5.69	5.69
18	22102	住房改革支出	5.69	5.69	5.69
19	2210201	住房公积金	5.69	5.69	5.69

单位预算支出总表

324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	176.00	114.44	61.56
2	208	社会保障和就业支出	23.02	23.02
3	20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91
4	2080502	事业单位离退休	10.84	10.84
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06
6	20808	抚恤	1.11	1.11
7	2080899	其他优抚支出	1.11	1.11
8	210	卫生健康支出	5.50	5.50
9	21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50
10	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50
11	212	城乡社区支出	61.56		61.56
12	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.56		61.56
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.56		61.56
14	213	农林水支出	80.23	80.23
15	21302	林业和草原	80.23	80.23
16	2130299	其他林业和草原支出	80.23	80.23
17	221	住房保障支出	5.69	5.69
18	22102	住房改革支出	5.69	5.69
19	2210201	住房公积金	5.69	5.69

单位预算财政拨款收支总表

324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	111.33	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款	61.56	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	23.02	23.02
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	5.50	5.50
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	61.56		61.56
13			十三、农林水支出	80.23	80.23
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	5.69	5.69
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	172.89	本年支出合计	176.00	114.44	61.56
33	年初财政拨款结转和结余	3.11	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	3.11
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	176.00	支出总计	176.00	114.44	61.56

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.44	114.44
2	208	社会保障和就业支出	23.02	23.02
3	20805	行政事业单位养老支出	21.91	21.91
4	2080502	事业单位离退休	10.84	10.84
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06
6	20808	抚恤	1.11	1.11
7	2080899	其他优抚支出	1.11	1.11
8	210	卫生健康支出	5.50	5.50
9	21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50
10	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50
11	213	农林水支出	80.23	80.23
12	21302	林业和草原	80.23	80.23
13	2130299	其他林业和草原支出	80.23	80.23
14	221	住房保障支出	5.69	5.69
15	22102	住房改革支出	5.69	5.69
16	2210201	住房公积金	5.69	5.69

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.44	106.91	7.53
2	301	工资福利支出	94.96	94.96
3	30101	基本工资	43.45	43.45
4	30102	津贴补贴	4.20	4.20
5	30103	奖金	1.95	1.95
6	30107	绩效工资	22.76	22.76
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.06	11.06
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15
9	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69
10	30113	住房公积金	5.69	5.69
11	302	商品和服务支出	7.53		7.53
12	30201	办公费	3.84		3.84
13	30207	邮电费	0.45		0.45
14	30211	差旅费	0.54		0.54
15	30213	维修(护)费	0.50		0.50
16	30218	专用材料费	0.85		0.85
17	30225	专用燃料费	0.35		0.35
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
19	303	对个人和家庭的补助	11.95	11.95
20	30302	退休费	10.84	10.84
21	30305	生活补助	1.11	1.11

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	61.56		61.56
2	212	城乡社区支出	61.56		61.56
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.56		61.56
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.56		61.56

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站			预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	1.00	1.00
2	一、因公出国（境）费
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费
4	其他因公出国（境）费
5	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00
6	其中：公务用车购置费
7	公务用车运行维护费	1.00	1.00
8	三、公务接待费

青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站

2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻实施《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》及《植物检疫条例实施细则》（林业部分）和《森林病虫害防治条例》。

2、承担森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和检疫执法工作，对调入森林植物及其产品实施复检。

3、承担森林植物病虫害的动态监测、预防并组织防治和进行技术指导，为控制森林植物病虫害提供测报依据。 4、承担全县林业有害生物专业技术队伍的组织培训、防治检疫知识的宣传工作。

5、承担全县林业有害生物普查工作，承办省、市县林业行政主管部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

预算收支总表收入栏，反映本单位当年全部收入。2024年预算收入176.00万元，其中：一般公共预算收入111.33万元，基金预算收入61.56万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余3.11万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算176.00万元，其中基本支出114.44万元，包括人员经费106.91万元和日常公用经费7.53万元；项目支出61.56万元，主要为林业有害生物紅脂大小蠹防控补助项目51.56万元和林业有害生物防治补助项目10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排176.00万元，较2023年预算减少108.03万元，其中：基本支出减少8.03万元，主要为人员减少，人员经费减少。项目支出减少100.01万元，主要为财政资金紧张，林业有害生物紅脂大小蠹防控补助项目未支付。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排7.53万元，主要用于办公费3.84万元，邮电费0.45万元，差旅费0.54万元，维修(护)费0.50万元，专用材料费0.85万元，专用燃料费0.35万元，公务用车运行维护费1.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元)，同比无变化，我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理，做到定点加油、定点维修；公务接待费0.00万元，同比无变化，原因是无公务接待安排。与2023年相比增加0.00万元，本年同比上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、林业有害生物防治补助绩效目标表

单位：万元
项目编码	13032122P00338510140Y		项目名称	林业有害生物防治补助
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	林业有害生物防治补助年初预算5.00万元，政府性基金预算5.00万元，主要用于林业有害生物宣传、测报、监测、调查、防治所需的药剂、诱捕器、劳务、油剂、机械维修等的支出
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	2.00		5.00	10.00	10.00
绩效目标	1.通过对林业有害生物的宣传、监测与防治，准确掌握林业有害生物的发展趋势，确保科学防治。 2.通过开展林业有害生物防治工作，创建森林城市，确保全县的森林生态安全。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	当年防治有害生物的林木面积	≥8.99万亩	年度工作计划
	质量指标	无公害防治率	无公害防治面积占防治总面积的百分比	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	反映防治工作完成时间	10月底前	年度工作计划
	成本指标	防治用工费	反映防治用工费的支出	≤2万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障生产生活	保障居民正常生活，维护生态景观	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾面积占现有林面积的百分比	≤4‰	年度工作计划
	经济效益指标	保障造林绿化成果	保证全县造林绿化成果和林业生态安全	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治群众满意度	林业有害生物防治群众满意度	≥90%	调查问卷

2、林业有害生物红脂大小蠹防控补助绩效目标表

单位：万元
项目编码	13032122P003385101426		项目名称	林业有害生物红脂大小蠹防控补助
预算规模及资金用途	预算数	51.56	其中：财政资金	51.56	其他资金
	年初预算51.56万元，政府性基金预算资金51.56万元，主要用于购买防治洪脂大小蠧诱捕剂支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	51.56		51.56	51.56	51.56
绩效目标	1.通过开展紅脂大小蠹监测、调查，准确掌握全县林业有害生物红脂大小蠹发生危害程度，确保做好林业有害生物红脂大小蠹防控。 2.通过防治紅脂大小蠹，创建森林城市，保护全县油松林生长健康。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	当年防治有害生物的林木面积	≥1.02万亩	年度工作计划
	质量指标	合格率	购买防治用品的合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	反映防治工作完成时间	10月底前	年度工作计划
	成本指标	购买诱捕器的金额	购买诱捕器的金额	≤51.56万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障造林绿化成果	保证全县造林绿化成果和林业生态安全	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾面积占现有林面积的百分比	≤4‰	年度工作计划
	社会效益指标	保障生产生活	保障居民正常生活，维护生态景观	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治群众满意度	当年林业有害生物防治群众满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2024年，青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站上年末固定资产金额为65.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

324006青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		65.55
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	2	26.91
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	114	38.64

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。