青龙满族自治县人民政府 - 青龙满族自治县都山林场2024年单位预算信息公开

324008青龙满族自治县都山林场		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	940.85	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	189.03
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	51.88
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	656.83
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	47.99
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	940.85	本年支出合计	945.73
33	上年结转结余	4.88	年终结转结余
34	收入总计	945.73	支出总计	945.73

单位预算收入总表

324008青龙满族自治县都山林场					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	945.73	940.85	940.85							4.88
2	208	社会保障和就业支出	189.03	184.15	184.15							4.88
3	20805	行政事业单位养老支出	174.13	174.13	174.13
4	2080502	事业单位离退休	34.09	34.09	34.09
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36	93.36
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68	46.68
7	20808	抚恤	14.90	10.02	10.02							4.88
8	2080899	其他优抚支出	14.90	10.02	10.02							4.88
9	210	卫生健康支出	51.88	51.88	51.88
10	21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88	51.88
11	2101102	事业单位医疗	51.88	51.88	51.88
12	213	农林水支出	656.83	656.83	656.83
13	21302	林业和草原	656.83	656.83	656.83
14	2130204	事业机构	626.83	626.83	626.83
15	2130207	森林资源管理	30.00	30.00	30.00
16	221	住房保障支出	47.99	47.99	47.99
17	22102	住房改革支出	47.99	47.99	47.99
18	2210201	住房公积金	47.99	47.99	47.99

单位预算支出总表

324008青龙满族自治县都山林场			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	945.73	905.73	40.00
2	208	社会保障和就业支出	189.03	189.03
3	20805	行政事业单位养老支出	174.13	174.13
4	2080502	事业单位离退休	34.09	34.09
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68
7	20808	抚恤	14.90	14.90
8	2080899	其他优抚支出	14.90	14.90
9	210	卫生健康支出	51.88	51.88
10	21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88
11	2101102	事业单位医疗	51.88	51.88
12	213	农林水支出	656.83	616.83	40.00
13	21302	林业和草原	656.83	616.83	40.00
14	2130204	事业机构	626.83	616.83	10.00
15	2130207	森林资源管理	30.00		30.00
16	221	住房保障支出	47.99	47.99
17	22102	住房改革支出	47.99	47.99
18	2210201	住房公积金	47.99	47.99

单位预算财政拨款收支总表

324008青龙满族自治县都山林场			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	940.85	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	189.03	189.03
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	51.88	51.88
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出	656.83	656.83
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	47.99	47.99
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	940.85	本年支出合计	945.73	945.73
33	年初财政拨款结转和结余	4.88	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	4.88
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	945.73	支出总计	945.73	945.73

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324008青龙满族自治县都山林场预算年度：2024				单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	945.73	905.73	40.00
2	208	社会保障和就业支出	189.03	189.03
3	20805	行政事业单位养老支出	174.13	174.13
4	2080502	事业单位离退休	34.09	34.09
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68
7	20808	抚恤	14.90	14.90
8	2080899	其他优抚支出	14.90	14.90
9	210	卫生健康支出	51.88	51.88
10	21011	行政事业单位医疗	51.88	51.88
11	2101102	事业单位医疗	51.88	51.88
12	213	农林水支出	656.83	616.83	40.00
13	21302	林业和草原	656.83	616.83	40.00
14	2130204	事业机构	626.83	616.83	10.00
15	2130207	森林资源管理	30.00		30.00
16	221	住房保障支出	47.99	47.99
17	22102	住房改革支出	47.99	47.99
18	2210201	住房公积金	47.99	47.99

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324008青龙满族自治县都山林场			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	905.73	890.05	15.68
2	301	工资福利支出	841.06	841.06
3	30101	基本工资	322.30	322.30
4	30102	津贴补贴	51.92	51.92
5	30103	奖金	16.38	16.38
6	30107	绩效工资	197.42	197.42
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.36	93.36
8	30109	职业年金缴费	46.68	46.68
9	30110	职工基本医疗保险缴费	49.98	49.98
10	30112	其他社会保障缴费	15.03	15.03
11	30113	住房公积金	47.99	47.99
12	302	商品和服务支出	13.87		13.87
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30206	电费	3.37		3.37
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
17	303	对个人和家庭的补助	48.99	48.99
18	30302	退休费	34.09	34.09
19	30305	生活补助	14.90	14.90
20	310	资本性支出	1.81		1.81
21	31002	办公设备购置	1.81		1.81

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324008青龙满族自治县都山林场			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324008青龙满族自治县都山林场			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324008青龙满族自治县都山林场			预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	8.00	8.00
2	一、因公出国（境）费
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费
4	其他因公出国（境）费
5	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00
6	其中：公务用车购置费
7	公务用车运行维护费	8.00	8.00
8	三、公务接待费

青龙满族自治县都山林场

2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县都山林场2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、都山林场是省级自然保护区，主要负责自然保护区管护，森林管护、病虫害检测、森林防火、野生动植物保护。

2、负责林区道路、房屋等改建、维修，逐步改善林区生产生活条件。

3、负责单位日常管理，保障正常运转。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县都山林场	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入945.73万元，其中：一般公共预算收入940.85万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余4.88万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县都山林场年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算945.73万元，其中基本支出905.73万元，包括人员经费890.05万元和日常公用经费15.68万元；项目支出40.00万元，主要为都山林场栗山病虫害防治资金4万元、都山营林区管护资金10万元、都山林场防火经费10万元、都山林场建立森林防灭火监控中心资金16万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排945.73万元，较2023年预算减少84.93万元，其中：基本支出减少14.93万元，主要为人员减少。项目支出减少70.00万元，主要为减少了编制《河北青龙都山省级自然保护区总体规划》资金66万元和都山林场栗山病虫害防治资金4万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排15.68万元，主要用于办公费2万元、办公用房电费3.37万元、差旅费0.5万元、办公设备购置费1.81万元、公务用车运行维护费燃料费8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元)，同比无变化，我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理，做到定点加油、定点维修；公务接待费0.00万元，同比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、都山林场防火经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13032124P003266100139		项目名称	都山林场防火经费
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	共需资金10万元，其中财政拨款10万元，主要用于劳务费5万元、专用材料费3万元、其他商品和服务支出2万元。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	2.00		5.00	10.00	10.00
绩效目标	1.通过对都山营林区防火资金的投入，加强管护力度，确保林区森林安全。 2.通过对林区日常巡查管护，加强防火管理，确保林区森林火灾发生率下降。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数（次）	≥500人次	年初工作计划
	质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率	≥10%	年初工作计划
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间	12月底前	年初工作计划
	成本指标	项目费用	项目费用	≤10万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	保障森林绿化成果	保证营林区森林绿化成果和林业生态安全	≥95%	年初工作计划
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	≥5%	年初工作计划
	生态效益指标	林业有害生物成灾率（%）	林业有害生物成灾率	≤10%	年初工作计划
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

2、都山林场建立森林防灭火监控中心资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13032124P00326610017P		项目名称	都山林场建立森林防灭火监控中心资金
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金
	共需资金16万元，其中财政拨款16万元，主要用于监控屏幕10万元、入网费6万元。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	3.00		9.00	16.00	16.00
绩效目标	1.通过建立森林防灭火指挥中心，提高各种效率，降低劳动强度，确保林场防火静态监测。 2.通过记录森林防灭火监测系统，利用图像视频手段，出现异常情况，确保早发现，及时采取相关措施，避免造成火灾。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测面积	监测面积	≥4500公顷	年度工作计划
	质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率	≥30%	年度工作计划
	时效指标	建设完成时间	监控中心建设完成计划时间	2024年12月底前	年度工作计划
	成本指标	监控大屏费用	购置监控中心监控大屏费用	≤10万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对林场发展影响	对林场发展影响	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	森林火灾受害控制率（%）	森林火灾受害控制率	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	保障森林绿化成果	保证营林区森林绿化成果和林业生态安全	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	监控系统运行年限	新建监控系统持续运行年限	≥3年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过问卷调查。满意和比较满意的对象占比率	≥95%	调查问卷

3、都山林场栗山天牛病虫害防治资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13032124P00326610014W		项目名称	都山林场栗山天牛病虫害防治资金
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	共需资金4万元，其中财政拨款4万元，主要用于防治药剂2，人工费2万元。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			2.00	4.00	4.00
绩效目标	1.通过加强监测、普查，及时掌握栗山天牛发生情况，及在林场分布情况做好科学防治，确保栗山天牛虫害发生下降。 2.通过化学药剂防治、生物防治、人工防治、营林措施等治理措施，确保生态平衡，提高森林自然控制能力。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防治面积	防治栗山天牛虫害面积	≥500亩	年度工作计划
	质量指标	虫害防治工作达标率	反映虫害防治工作达标情况	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	反映防治工作完成时间	11月底前	年度工作计划
	成本指标	防治药剂购置费	防治药剂购置费支出情况	≤2万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对林场发展影响	对林场发展影响	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	栗山天牛虫害防治率（%）	栗山天牛虫害防治率（%）	≥90%	年度工作计划
	经济效益指标	保障森林绿化成果	保证营林区森林绿化成果和林业生态安全	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查。满意和比较满意的对象占比率	≥95%	问卷调查

4、都山营林区管护资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13032124P00326610012M		项目名称	都山营林区管护资金
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	共需资金10万元，其中财政拨款10万元，主要用于林区电费6万元、邮电费2万元、其他商品和服务支出2万元。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	3.00		5.00	8.00	10.00
绩效目标	1.通过对都山营林区管护资金投入，加强管护力度，确保林区森林安全。 2.通过对林区日常巡查管护，加强防火管理，确保林区森林火灾发生率下降。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数（次）	≥500人次	年度工作计划
	质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率	≥10%	年度工作计划
	时效指标	巡查管护工作及时性	按相关要求及计划及时开展巡查管护斯蒂芬和	≥95%	年度工作计划
	成本指标	营林区电费	支映营林区电费支出情况	≤5万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾面积占现有林面积的百分比	≤3.8%	年度工作计划
	经济效益指标	保障森林绿化成果	保证营林区森林绿化成果和林业生态安全	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	有效遏制重大森林火灾的发生和蔓延	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2024年，青龙满族自治县都山林场安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

324008青龙满族自治县都山林场							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县都山林场上年末固定资产金额为1088.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

324008青龙满族自治县都山林场	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1088.42
1、房屋（平方米）	740.56	220.42
其中：办公用房（平方米）	334.56	172.51
2、车辆（台、辆）	38	553.98
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	103	314.02

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。